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铜仁市疾病预防控制中间2018年度部分决算

目   录

一、贵州省铜仁市疾病预防控制中间概略 

(一)重要天性性能 

(二)单位构成机构设置

2、2018年度部分决算地下报表

(一)支出支出决算总表

(二)支出决算表

(三)支出决算表

(四)财务拨款支出支出决算总表

(五)普通公共预算财务拨款支出决算表

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算表

(七)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

(八)当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

(二)支出决算情况解释

(三)支出决算情况解释

(四)财务拨款支出支出决算整体情况解释

(五)普通公共预算财务拨款支出决算情况解释

(六)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

(七)普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释

(八)当局性基金预算财务拨款支出支出决算情况解释

(九)其他重要事项情况解释

(十)预算绩效情况解释

四、名词解释

一、 贵州省铜仁市疾病预防控制中间概略

(一)重要天性性能

铜仁市疾病预防控制中间是当局设置的实施公共卫生天性性能的公益性事业单位,承当着全市的疾病预防与控制、突发公共卫肇事宜应急处理、安康教导与安康促进、疫情申报及安康相干身分信息管理、安康伤害身分监测与干涉、实验室检测分析与评价、技巧管理与应用研究指导等七大年夜天性性能.

(二)部分决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市疾病预防控制中间部分决算包含:本级决算。

从预算单位机构设置看,市疾病预防控制中间内设有16科室:(1)质量控制科、(2)公共卫生科、(3)应急科、(4)风行病防治科、(5)安康教导科、(6)筹划免疫科、(7)慢性病防治科、(8)艾滋病防治科、(9)麻风病防治科、(10)结核病防治科、(11)体检科、(12)职业病防治科、(13)监测检测科、(14)中间办公室、(15)筹划财务科、(16)后勤保卫科。

编制105名,岁终在职92人,退休45人,遗属补贴人员3人。

2、 贵州省铜仁市疾病预防控中间2018年度部分决算地下报表(见附表)

3、贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度部分决算情况解释

(一)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度支出支出决算整体情况解释

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度进出决算总计2266.29万元,与2017年比拟,增添573.55万元,降低了20.20%。增添重要缘由是本年单位实验室设备扶植全部落成,项目款已付清。

(二)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度支出决算情况解释

本年支出算计2056.49万元,个中:财务拨款支出2056.49万元,占100%;下级补贴支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;从属单位缴款0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度支出决算情况解释

本年支出算计1805.23万元,个中:根本支出1685.02万元,占93.34%;项目支出120.21万元,占6.66%;上缴下级支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;对从属单位补贴支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度财务拨款支出支出决算整体情况解释

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度财务拨款进出决算总计2266.29万元。与2017年比拟,增长573.55万元,增长了20.20%。增添重要缘由是本年单位实验室设备扶植全部落成,项目款已付清.

(五)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款支出决算情况解释

1.普通公共预算财务拨款支出决算整体情况

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款支出1733.94万元,占本年支出算计的79.00 %。与2017年比拟,普通公共预算财务拨款支出增添927.95万元,降低34.86%。重要缘由是本年单位实验室设备扶植全部落成,项目款已付清。

2.普通公共预算财务拨款支出决算构造情况

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款支出重要用于以下方面:社会保证和失业支出(208)支出226.15 万元,占13.04%;医疗卫生和筹划生育支出(210)支出 1430.17万元,占82.48 %。住房保证支出(221)支出77.62万元,占4.48%。

3.普通公共预算财务拨款支出决算详细情况

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款支出岁首年代预算为1455.48万元,支出决算为1733.94万元,增长19.13%。完成昔时预算的119.13%重要缘由是:1、2018年调入6人,使得人员经费增长 96.89万元(不含2018年度目标考察嘉奖金);2、2018年按月发放目标考察嘉奖金 92.09万元。个中:

(1)社会保证和失业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位根本养老保险缴费支出(2080505)。昔时预算为102.4万元,支出决算为100.23万元,完成昔时预算的 97.88%。决算数小于预算数的重要缘由是:2名在职人员退休,增添根本养老保险缴费支出。  

(2)社会保证和失业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。岁首年代预算为 107.42万元,支出决算为 109.05万元,完成岁首年代预算的101.51%。决算数大年夜于预算数的重要缘由是:退休人员增长。

(3)社会保证和失业支出(208)抚恤(20808)逝世亡抚恤岁首年代预算为 0万元,支出决算为 16.87万元,完成岁首年代预算的100%。决算数大年夜于预算数的重要缘由是:2018年逝世亡抚恤支出岁首年代没有预算。

(4)医疗卫生与筹划生育支出(210)公共卫生(21004)。疾病预防控制机构(2100401)。岁首年代预算为1242.59万元,支出决算为1272.95万元,完成岁首年代预算的102.44 %。决算数大年夜于预算数的重要缘由是:1、2018年调入6人,退休2人。使得人员经费增长158.32万元(不含2017年度目标考察嘉奖金);2、2018年按月发放目标考察嘉奖金311.61万元。

(5)医疗卫生与筹划生育支出(210)公共卫生(21004)。严重年夜公共卫生专项(2100409)。岁首年代预算为0万元,支出决算为 103.18万元,完成岁首年代预算的100 %。决算数大年夜于预算数的重要缘由是中心和省下达专项资金。

(6)医疗卫生与筹划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)岁首年代预算为31.4万元,支出决算为36.54万元,完成岁首年代预算的116.37%。详细情况以下:重要原

(7)医疗卫生与筹划生育支出(210)其他医疗卫生与筹划生因是:1、2018年调入6人,退休2人。增长了医疗费补贴经费。

育支出(21099)其他医疗卫生与筹划生育支出(2109901)岁首年代预算为0万元,支出决算为17.5万元,完成岁首年代预算的100%。详细情况以下:2018年下达中心补贴经费。

(8)住房保证支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)住房公积金。岁首年代预算为79.09万元,支出决算为77.62万元,完成岁首年代预算的98.14%。重要缘由是2018年退休2人,增添了公积金的补贴。

(六)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款根本支出 1613.26万元,个中:人员经费1446.02 万元,重要包含:工资福利支出 894.82万元、根本工资309.9万元、津补助贴40.83万元、奖金0万元、伙食补贴费0.56万元、绩效工资352.38万元、机关事业单位根本养老保险缴费101.23万元;职业年金缴费0万元,职工根本医疗保险缴费0万元,其他社会保证缴费11.05万元、住房公积金77.94万元、医疗费0万元,其他工资福利支出1.93万元、对小我和家庭的补贴支出551.21万元、离休费0万元、退休费128.4万元、在职(役)费0万元,抚恤金16.87万元、生活补贴2.28万元、救济费0万元,医疗费补贴36.54万元、助学金0万元,嘉奖金367.12万元、小我农业临盆补贴0万元、其他对小我和家庭的补贴支出0万元。公用经费 167.24万元,重要包含:商品和办事支出161.63万元、办自费3.45万元、印刷费1.83万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.04万元、电费58.06万元、邮电费4.26万元、取暖费0万元、物业管理费0.72万元、差盘川盘川6.08万元、维修(护)费4.61万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费2.68万元、公事接待费0.72万元、公用材料费0万元、劳务费7.02万元、拜托营业费0.05万元、工会经费13.18万元、福利费0万元、公事用车运转保护费14.66万元、其他交通费用4.58万元、其他商品和办事支出33.18万元、办公设备购买3.31万元、公用设备购买0万元、其他本钱性支出2.3万元、信息搜集及软件购买更新0万元。(需列出上述各项明细的详细金额)

(七)贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年度普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释

1.“三公”经费财务拨款支出决算整体情况解释

2018年度“三公”经费财务拨款支出预算为10.2万元,支出决算为15.38万元,增长50.78%,个中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公事用车购买及运转保护费支出决算为14.66万元, 完成预算的154.31%;公事接待费支出决算为0.72万元, 完成预算的1.02%。重要缘由是车辆愈来愈陈腐破损,增长维修和保护费。

2018年度“三公”经费财务拨款支出决算数比2017年增长7.27万元,增长36.60%,增长重要缘由是个中因公出国(境)费用为零 ,公事用车运转保护费为14.66万元,比客岁同期增长4.62万元,增长46.01%;公事接待费0.72万元比客岁同期增添1.09万元,增添60.22%。由于全省各地疾病预防控制中间到我单位参不雅进修费用增添,整体解释中间本年对“三公”经费管理控制是成功的。

详细情况以下:

(1)(3)公事接待费0.72万元,重要用于接待区县计生协报告请示任务、报送项目材料等任务。 2018年度公事接待19批次、75人次。

(1)(1)因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元。

(2)公事用车购买及运转保护费14.66万元, 个中:公事用车购买费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,重要缘由是单位没有购车;公事用车运转保护费14.66万元,比上年增长4.62万元,同比增长46.01%,重要缘由是车辆愈来愈陈腐破损,增长维修和保护费

(3)公事接待费0.72万元,比上年增添1.09万元,同比增添60.22%, 整体解释中间本年对“三公“经费管控是成功的。

2.“三公”经费财务拨款支出决算详细情况解释

2018年度“三公”经费财务拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公事用车购买及运转保护费支出决算为14.66万元, 占74.95%;公事接待费支出决算为0.72万元, 占3.68%。详细情况以下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境)0人。开支内容包含:请分别列出详细出国(境)国度、进修内容、组织单位、出国人数等。

(2)公事用车购买及运转保护费14.66万元, 个中:

公事用车购买费0万元。

公事用车运转保护费14.66万元,重要用于公事车辆平常维修及加油以保证任务正常运转。

2018年新增公事用车0辆,岁终单位开支财务拨款的公事用车保有量为7辆。

(3)公事接待费0.72万元,重要用于公事接待。 2018年度公事接待19批次、75人次。

(八)当局性基金预算支出支出决算情况解释

贵州省铜仁市疾病预防控制中间2018年当局性基金预算财务拨款本年支出0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况解释

(1)预算绩效管理任务展开情况

根据财务预算管理请求,我单位组织对2018年度普通公共预算项目支出展开了绩效自评任务。合计7个项目停止了绩效自评,触及资金1455.48万元,自评覆盖率达到100%。

2、部分全体支出绩效自评情况 。

根据岁首年代设定的绩效目标,已完成部分目标义务,自评得分为82.54分。发明的重要成绩及缘由:一是项目支出没有在部分全体支出绩效目标申报内容中,影响绩效自评分析。主如果2018年主管部分市卫计委二次分派的卫生计肇事业生长专项资金120.68万元不在本单位岁首年代全体支出绩效目标申报内容中,而2018年决算任务涵盖这部分项目支出,使得全年支出增长;二是项目支出下拨时间较晚,影响预算资金付出。市财务7月才把严重年夜公共卫生专项经费103.18和其他医疗卫生与筹划生育支出17.50万元目标下拨给我单位,导致岁首年代经费预算未能按任务完成;三是部分对绩效目标管理任务的重要性熟悉缺乏,绩效目标设立未深刻研究,申报任务不敷卖力扎实和周全。 

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(十)其他重要事项的情况解释

1.机关运转经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市疾病预防控制中间计心境关运转经费支出0万元,重要缘由是本单位是事业单位,无机关运转经费支出。

2.当局推销支出情况。

2018年贵州省铜仁市疾病预防控制中间当局推销支出总额0万元,个中:当局推销货色支出0万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占当局推销支出总额的0 %,个中:授予小微企业合同金额 0万元,占当局推销支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市疾病预防控制中间共有车辆7辆,个中, 普通公事用车2辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业技巧用车0辆、其他用车0辆(其他用车主如果:  );单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

(十)预算绩效情况解释

2018年我单位没有归入市本级部分预算重点评价的项目,不属于市本级部分全体支出绩效评价试点单位,是以未展开预算绩效评价任务。

四、名词解释

(一 )财务拨款支出:指同级财务昔时拨付的资金。

(二)下级补贴支出:指事业单位从主管部分和下级单位取得的非财务补贴支出。

(三)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动所取得的支出。

(四)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(五)从属单位缴款:指事业单位从属的自力核算单位按有关规定上缴的支出。

(六)其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”、“从属单位缴款”等以外取得的支出。

(七)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业支出”、“事业单位运营支出”、“其他支出”缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(即事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(八)上年结转和节余:指之前年度支出预算因客不雅条件变更未履行终了、结转到本年度按有关规定持续应用的资金,既包含财务拨款结转和节余,也包含事业支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

(九)节余分派:反应单位昔时节余的分派情况。

(十)岁终结转和节余:指本年度或之前年度预算安排、因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金,既包含财务拨款结转和节余,也包含事业支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

(十一)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十四)对从属单位补贴支出:指事业单位产生的用非财务预算资金对从属单位的补贴支出。

(十五)“三公”经费:归入同级财务预决算管理的“三公”经费是指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的住宿费、盘川盘川、伙食补贴费、杂费、培训费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十七)医疗卫生与筹划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反应卫生和筹划生育部分所属疾病预防控制机构的支出。

(十八)医疗卫生与筹划生育支出(类)公共卫生(款)严重年夜卫生专项(项):指反应严重年夜疾病预防控制等严重年夜公共卫生办事项目支出。

(十九)社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费支出。

(二十)社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支行(项):指反应除上述项目以其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十一)医疗卫生与筹划生育支出(类)筹划生育事务(款)筹划生育机构(项):反应卫生和筹划生育部分所属筹划生育机构的支出。

(二十二)医疗卫生与筹划生育支出(类)筹划生育事务(款)筹划生育办事(项):反应筹划生育办事支出。

(二十三)医疗卫生与筹划生育支出(类)筹划生育事务(款)其他筹划生育事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于筹划生育管理事务方面的支出。

(二十四)医疗卫生与筹划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财务部分安排的事业单位根本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的自费医疗经费,按国度规定享用离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)住房保证支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资本和社会保证部、财务部规定的根本工资和津补助贴和规定比例为职工交纳的住房公积金。

(二十六)社会保证和失业支出(类)抚恤(款)逝世亡抚恤(项):指反应按规定用于烈士和就义、病故人员家眷的一次性和定期抚恤金和丧葬补贴费。

(二十七)医疗卫生与筹划生育支出(类)其他医疗卫生与筹划生育支出(款)其他医疗卫生与筹划生育支出(项):反应除上述项目以外其他用于筹划生育管理事务方面的支出。

铜仁市疾病预防控制中间

2019年7月25日

铜仁市疾病预防控制中间2018年度部分决算.pdf

编辑:陈敏
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关键词: 支出 决算 预算 0万元
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